报销。会议邀请客户机票票报销账务处理借，管理费用、差旅费应交税费、应交增值税、进项税额贷，银行存款等纳税人购进国内旅客运输服务，其进项税额允许从销项税额中抵扣。
专家机票款
2、对机票的要求：
(1)普通机票：直接从航空公司售票点或旅行社等中介机构购票的，必须提供发票原件（复印件和传真件不能作为报销凭证）和机票原件，如果购买的为往返机票，则机票可提供复印件。
(2)电子机票：通过电子网络在线购买机票的，可凭在线支付后打印的收据或在机场值机柜台打印的行程单，与登机牌（必须为原件）一起进行报销。
二、??????报销流程客座教授、名誉教授和院（系、所、中心）聘短期境外教授临时短期来校工作的，其境内外往返旅费按以下流程报销：
1、折算人民币：持下列手续到计财处109室办理。
（1）?? 机票的发票原件（经费负责人和经办人签字）
（2）?? 机票原件或复印件（电子机票提供登机牌原件即可）
（3）?????? 现金报销封面（在计财处领取，并加盖部门公章和主管财务负责人印章），封面备注处须注明该外国专家的姓名、邀请人及来访事由。
（4）?????? 报销金额≥5万元人民币的，需提供“大额资金使用审批表”
（5）?????? “报销外专机票说明”，并加盖部门公章和主管财务负责人印章。
2、报销外币：（除领取现金外，还可采用票汇或电汇方式，具体参见“境外付款方式”）持下列手续到计财处办理。
（1）“北京大学医学部外汇额度申请表”
（2）?????? 机票的发票原件（经费负责人和经办人签字）、复印件
聘请的专家 机票费怎么记账
聘请专家，可以做你单位的员工，报销机票时，摘要写：报销职工出差机票。会计分录：借：管理费用--差旅费 贷：现金。
聘请的专家 机票费怎么记账
机票的报销是因工出差，应记入管理费用科目的差旅费用中进行核算。招待费用，是指业务招待所产生的服务费用支出。
专家机票款
如果可以 需要找到专家把机票给你们 或者 你们可以找替票 写一个说明 来代替机票 但是还是按照 差旅费来做账就行了
我们公司请外地的师傅过来帮我们安装调试设备，给他报销路费，飞机票，怎样进行账务处理啊
进管理费用
借：管理费用
贷：银行存款
再看看别人怎么说的。
我们公司请外地的师傅过来帮我们安装调试设备，给他报销路费，飞机票，怎样进行账务处理啊
借：在建工程-设备安装工程
贷：库存现金
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