问题很乱，应收89160，对方开的支票10万，为什么？试答一下：
1、开票10万，应是含税。6个点，应收税费6000元，是对的。
2、6000是现金收的最好另外做账，不然又得开票。怎么入账都可以的。可计入，管理费用-税金，或营业外收入-税金，自己方便，只是要保持一贯性。不要这回用这个科目，下回又换一个科目。
3、开发 票不能按差价开的，要双方互相开票才是符合税法。差价开的是提供劳务。但你们明显不是。
公司与公司之间买卖材料,是开什么发票?双方之间怎么转帐?
问题应该再具体一点，主要看卖方是一般纳税人还是小规模的，由卖方决定发票是增值税专用发票还是普通发票，当然买方也可以要求卖方开出自己需要的种类的发票。
转账，买方由基本户通过汇票转账即可。
与客户之间互相开增值税票
票是全额的，但税是差额部分，开票是要点击差额征税选项。
公司与公司之间买卖材料,是开什么发票?双方之间怎么转帐?
不可以，税务局开具的发票是卖方的名字，税金由哪一方交，那是双方商定的，与税务开票无关，收税指对出卖该房产获得收入而言，所以税务局开发票都会开具卖方的即原房主的名字。
同一家公司既是客户又是供应商怎么开发票
你好，分开做不就行了吗，
望采纳
与客户之间互相开增值税票
这样一般做假的嫌疑大，因为你的供应商不一定是你的销售方，如果这样税务局会查你的银行收支情况
文章说明：本文收集于网络，仅作参考，若有侵权，请联系本站删除！
