出纳工作关键在于认真、细心，遇事不慌，要讲究工作方法；
1. 在收付现金时要唱收唱付，与当事人核对金额，还可以取得他人的听觉旁证。对需要报销的发票，抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不接受发票，待补办手续后再报核。
2.报销单位需先签字、后付款；收款单据先交款、后盖章；付款单据要盖付讫章。付款单据如由他人代领现金者，应签代领人名字，而不得签被代领人名字；
3.代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。营业外收入及杂务收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开给财务收据。
4.，要注意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签后，并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符。
5.支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。空白发票和收据不能随便外借，已开具金额尚待带出收款的发票和收据，要由借用人出具借据并作登记，以便分清责任，待款收回后再结清借据。发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，
6.如果是销货发票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。如果对方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容，同时注明“原开单句作废”字样。
7. 登记银行存款日记和现金日记账，要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票号码顺序排列，以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票上的印鉴，应即用即盖，并由会计、出纳二人分开保管，支票用印鉴的私人印章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用途。
出纳付款时需注意哪些？
1、确认收款单位名称、开户行、账号是否正确（如果付款信息与收款单位开户信息不对，那么会导致付款不成功。）
2、确认付款单金额大小写是否一致（如果金额不一致，导致银行直接退票。例如：现金支票、转账支票）
3、确认付款单方式：电汇、转账支票、承兑
4、确认付款单财务审批意见（是否同意付款，确认付款的真实性）
5、确认付款单位负责人审批意见（是否同意付款，从而保证资金的正常与安全流转）
6，付款要取得对方的收据或签字，银行存款付款要取得银行回执。
7，要及时登记现金或银行存款日记账，做到账实相符。
出纳给别人付款时注意
1、确认收款单位名称、开户行、账号是否正确（如果付款信息与收款单位开户信息不对，那么会导致付款不成功。）
2、确认付款单金额大小写是否一致（如果金额不一致，导致银行直接退票。例如：现金支票、转账支票）
3、确认付款单方式：电汇、转账支票、承兑
4、确认付款单财务审批意见（是否同意付款，确认付款的真实性）
5、确认付款单位负责人审批意见（是否同意付款，从而保证资金的正常与安全流转）
出纳不出错的技巧有哪些
你好！
不出错是不可能的，少出错还是可以做到的。
关键是坚持日清月结，好记性不如烂笔头，资金出入的事马虎不得。
千万不能图省力怕麻烦，而该做的事没有认真去做，事后后悔也来不及。
另外，出现差错要及时总结，防止以后重复再犯完全相同的错误，这就最让人难以原谅。
希望对你有所帮助，望采纳。
出纳付款时需注意哪些？
出纳付款时应注意：报销单据是否经各部门负责人和领导签字、发票的真实及完整、金额是否正确等，达到以上要求，才能付款。
出纳不出错的技巧有哪些
济南 博鹏 会计 给你解答
做任何事情，都要讲究方式方法，并熟练掌握相关要领。俗话讲：一窍不得，少挣几百。
说的就是技能运用问题，干出纳也是如此。所以说，出纳工作关键在于认真、细心，遇事不慌，要讲究工作艺术。
首先在收付现金时要唱收唱付，这样不但可以加深印象，与当事人核对金额，还可以取得他人的听觉旁证。对需要报销的发票，抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不接受发票，待补办手续后再报核。报销单位需先签字、后付款；收款单据先交款、后盖章；付款单据要盖付讫章。付款单据如由他人代领现金者，应签代领人名字，而不得签被代领人名字；代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。营业外收入及杂务收入要以经办单位交款单位为依据，收款后开给财务收据。其次，要注意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签后，并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符。支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。空白发票和收据不能随便外借，已开具金额尚待带出收款的发票和收据，要由借用人出具借据并作登记，以便分清责任，待款收回后再结清借据。发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，如果是销货发票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。如果对方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容，同时注明“原开单句作废”字样。
登记银行存款日记和现金日记账，要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票号码顺序排列，以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票上的印鉴，应即用即盖，并由会计、出纳二人分开保管，支票用印鉴的私人印章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用途
出纳会计容易付错钱发错工资吗 怎么才能避免这样的事情发生
你好，一点通网校回答你的问题
出纳依据收款凭证收款，依据付款凭证付款，收款凭证与付款凭证都是经过审核过的，错发的可能性不太大，只要细心一点，不要数错钱就可以了。发工资基本通过银行转账了，问题也不会太大。
出纳付款时需注意哪些？
付款程序
出纳部门付出现金，须凭现金支出传票（包括视同现金支票传票的各项付款凭证）办理。
1.凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。
2.出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列“分号”（每日自第一号依序编列）依序登记于：
（1）现金支出帐。
（2）现金支出日记帐。
3.在传票及附件的凭证上加盖“付款日戳”及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收回“号码牌”（应注意号码有无涂改）并询明金额无误后，即照付现款（包括支票）。
4.凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员副署。
出纳会计容易付错钱发错工资吗 怎么才能避免这样的事情发生
你好！
心细一点，多数几遍，基本上问题不大。
如有疑问，请追问。
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