如果不会做,找出你所冲的那张发票的记账联上的那张会计凭证,按照上面的会计分录用红字冲掉就可以了,销售发票冲红:借:应收账款***单位(现金或银行存款)(红字) 贷:主营业务收入****** (红字) 应交税金-应交增值税*****(红字)
开红字增值税发票的凭证该怎么做
开增值税普通红字发 票帐务处理与原发 票的账务处理做相反的分录。
开启金税系统,在发票开具管理(不是专用发票填开)下面的普通发票填开中,开具增值税普通发票。确定开普票代码和号码后,进入,点击上面的“负数”按钮,可以直接开具负数普通发票。
开红字增值税发票的凭证该怎么做
与正常的发票相同做法。只是数字用红字就行了
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