可以这样填写(0,0，-100)，这里的数据要与利润表一致，按利润表的数据填报。。
所得税申报一般是按季度申报吧。确定一下，是否是按月度申报。。
小规模纳税人所得税月度申报表怎么填写？
1、所得税征收方式有：查账征收（A）和核定征收（B）方式。
2、所得税征收方式由单位主管税务局审定的。
3、因此，先向单位税务专管员问清楚属于那种征收方式，确定所得税征收方式后，再填写所得税年度申报表。
“据实预缴”的纳税人第2行-第9行：填报“本期金额”列，数据为所属月(季)度第一日至最后一日;填报“累计金额”列，数据为纳税人所属年度1月1日至所属季度(或月份)最后一日的累计数。纳税人当期应补(退)所得税额为“累计金额”列第9行“应补(退)所得税额”的数据。
“按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴”的纳税人第11行至14行及“按照税务机关确定的其他方法预缴”的纳税人第16行：填报表内第11行至第14行、第16行“本期金额”列，数据为所属月(季)度第一日至最后一日。
小规模纳税人所得税月度申报表怎么填写？
企业所得税是季度预缴，年度汇算清缴的，正常利润计算是收入-成本-费用=利润总额，利润总额*25%=企业所得税。鉴于你所讲的情况，光开了销项发票，没有进项，也就等于没有成本，那一些人员工资、水电杂费、机器设备折旧等可以当费用列支扣减。如果计算出来是负数就可以暂时不用缴季度企业所得税，但最终以事务所审计为准，到年度汇算清缴时再补，不算过期的。现在申报的同时都要上传财务报表的，所以不要太假，你懂的。
小规模企业所得税年度申报怎么申报
要正确掌握企业所得税年报申报的特点、才能如期顺畅提交申报成功，
1、首先要了解纳税的相关政策、包括哪些允许税前扣除项目、金额、比例等一系列税收政策
2、掌握报表的勾勒关系、先填写附表然后再填写主表、从基础表开始填写
3、基础表、附表都填写清楚后在进行检查主表、看看附表和主表所对应的数据是否正确、再填写附表之外的其它数据，然后进行保存申报
文章说明：本文收集于网络，仅作参考，若有侵权，请联系本站删除！
