没有发票的账务处理通常会依赖于具体情况和法规要求。以下是一些常见的处理方式：
1. 尽量获取发票：首先，应该尽量争取获取发票。您可以与供应商或服务提供商联系，并要求他们提供发票。如果不能得到官方的发票，可以向他们索取其它的支持单据，例如收据或付款凭证。
2. 补充证据和记录：即使没有发票，仍然可以通过其他途径提供证据和记录，以支持这笔交易的真实性和合法性。例如，您可以使用电子邮件通信、合同或其他书面证明来证明交易的发生。
3. 编制附加说明：如果不能得到发票或其它支持文档，可以增加额外的指示到账户记录。说明应当详细描述交易的背景、日期、金额和相关信息，并注明无法提供发票的原因。这有助于将账务记录与实际交易进行关联和解释。
4. 咨询专业人士：如遇有较复杂的会计事项或不能决定怎样处理，可向会计师、税务顾问或其他法律专家咨询。他们可以根据具体的法规和业务要求，提供专业意见和指导，确保账务处理的合规性和准确性。
购进材料无营业税发票，销售也无发票怎么处理
如果购进时无发 票，那么就不能记入成本和费用，这样就会造成增值税无进项税，形成应缴增值税税额畸高和企业所得税税负畸重。所以在商业活动中一定要取得正式购进发 票。
至于出售时无发票，这是可以的，只要你如实申报销售即可。
抗疫期间采购物资没有发票怎样处理？
可以直接找税务局就可以采购物资开出一张发票。
抗疫期间采购物资没有发票怎样处理？
你好！
借:原材料
贷:应付账款---暂估应付款
注意：未取得增值税专用发票的，不能申报抵扣增值税进项税额。
下月初用红字冲回暂估入库
借:原材料(红字)
贷:应付账款--暂估应付款(红字)
收到发票,做入库处理
借:原材料(材料采购)
借:应交税费--应交增值税--进项税
贷:银行存款(应付账款)
仅代表个人观点，不喜勿喷，谢谢。
公司采购的很多物料还有低耗品都没有发票应该怎么处理，几个月后补了发票怎么做账合理?求会计分录。
你好！
按照会计和税法的相关规定，没有发票的物料还有低耗品是不能入账的，在支付采购费用的时候可以挂入暂付款，等取得正规发票后再按正常处理程序做账即可。
如果对你有帮助，望采纳。
购进材料无营业税发票，销售也无发票怎么处理
公司收到增值税普通发票，增值税专用发票都是不能抵扣的，直接做成本，费用入账可以了
抗疫期间采购物资没有发票怎样处理？
采用其他凭证一起证明
目前税务局不是要求必须全部是发票
用合同、发运凭证、入库单、支付凭证等证明交易实际发生
公司采购的很多物料还有低耗品都没有发票应该怎么处理，几个月后补了发票怎么做账合理?求会计分录。
只有先做应收账款处理了 ， 补完发票再按正常的来处理 ，当期的凭证可以不付原始凭证
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