金蝶作废的票据怎样反核销(07/25更新)

尊敬的客户，您好：
系统提供红字和蓝字销售出库单的对等核销和反核销的功能。
该需求的应用非常广泛：对于同一张出库单，而最终发票没有开出，用户希望能够使用红字出库单将其冲销；同样对于一张发票，最终货物没有发出、使用红字发票对冲，但没有出库单相核销，这两张发票都无法审核成功……由于这些需求，我们特增加红、蓝字销售发票和出库单等对应单据的对等核销功能，以满足客户需要。
(1) 对等核销条件
进行对等核销的销售出库单必须符合以下条件：
1、对等核销的必须分别为红字和蓝字的销售出库单；
2、对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的出库单；
3、对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的客户、销售方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销；
4、可以允许一张单据为已做账单据（即前期或本期分期收款或委托代销单据）；
5、一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销
(2) 对等核销操作
在销售出库单序时簿，使用快捷键CTRL选中两张符合对等核销条件的销售出库单，使用工具条上【核销】按钮、或选择〖编辑〗→〖核销〗，系统会检查两张单据是否符合要求、及客户、物料、批次、条目数、数量（相加为零）、仓库等是否一致，然后予以对等核销；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。
(3) 反核销操作
对于已经执行对等核销的单据，可以执行反核销。反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，则另一张与其对等核销的单据也反核销了。
同样在销售出库单序时簿，选中一张已经执行对等核销的销售出库单，选择〖编辑〗→〖反核销〗，系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。
(4) 对等核销对出库单状态的影响
对等核销对销售出库单会产生以下影响：
1、对等核销后的销售出库单不能执行反审核；
2、对等核销后的销售出库单不能再与发票核销；
3、对等核销后的销售出库单视同钩稽，可以通过查询钩稽关系查询。
(5) 对等核销单据的账务处理
对等核销的出库单，如果两张单据均未做账，则分别生成科目一致、金额方向相反的红字和蓝字凭证；如果其中一张单据已做账，则核算系统特殊处理，将未做账的单据单独生成凭证。
对等核销的出库单，对于缺少单价的单据，仍需要通过相应的出、入库核算来确认单价后才能进行账务处理。

感谢您对金蝶公司的支持！

金蝶K3软件里面，采购管理--外购入库单对等核销/反核销是什么意思啊？怎么使用啊？

是指蓝字外购入库和红字外购入库单之间的核销和反核销。
业务：正常的外购入库和外购退货业务之间的核销。
核销的条件：蓝字和红字，并且蓝字和红字的表头信息和表体信息必须一致。不一致的，可以使用拆单处理。
用处：可以使被核销的单据的状态变成勾稽状态。这样在结算的开发票中就不再显示被核销的单据。

金蝶问题，作废的凭证被我审核了，进行反审核操作，系统提示由于是已作废的凭证不能反审核，接下来怎么处

先取消审核（销章），再作废即可

金蝶系统的销售发票反审核要怎么弄

有两种操作方法：
1、在凭证列表，选中需要反审核的凭证，然后在工具栏中找到“反审核”的菜单项，点击这个菜单项就可以了。
2、打开需要反审核的凭证，点击“反审核”的菜单项。
要进行反审核操作，前提条件是需要反审核的凭证所归属的期间是当前期间。
举例说明，第1期的“记－2”凭证需要反审核，如果已经结账到第2期，也就是说当前期间是第2期，则需要先从第2期反结账到第1期，再进行反审核的操作。