借：银行存款
贷：相关科目
关于承兑、背书的账务处理问题
借：应收票据 贷：其他应付款——个人名称
借：银行存款 贷：应收票据
借：其他应付款——个人名称 贷：银行存款
我公司收到一张承兑汇票,后背书给另一客户,这张汇票我该怎样入帐?谢谢!
如果您指的是背书转让的话，您无需办理任何银行手续，只需要会计记账处理即可。如果您是被背书人（收到汇票），则也暂时进行会计记账，待到银行承兑汇票到期前1周，持汇票原件以及加盖印鉴章的托收凭证到您的开户行办理解付即可。
特别注意：收汇票前最好让公司的财务人员看一下，汇票是否有瑕疵。如果有瑕疵要请对方出说明函或做相应处理。
我公司收到一张承兑汇票,后背书给另一客户,这张汇票我该怎样入帐?谢谢!
可以不做应收票据
用汇票复印件做账
借：应付账款--**
贷：应收账款--**
要不你用应收票据走一次也可以
别人公司的支票背书给我们会计分录怎么写
1、取得修理费，按照您的表述，属于装修业务，它属于营业税征税范畴，会计账务处理如下： 借：银行存款（或库存现金）或应收账款等科目 贷：主营业务收入 2、装修公司支付材料费的 借：工程施工 贷：银行存款
我公司收到一张承兑汇票,后背书给另一客户,这张汇票我该怎样入帐?谢谢!
收到时：借：应收票据，贷：应收帐款。
付出时，借：相关科目，贷：应收票据。
关于承兑、背书的账务处理问题
没明白你的意思，承兑是谁给你们单位的？ 我知道你是现在背书给供货商，现在的账务处理应该是： 借：应付账款——供货商 贷：应收票据——提供票据单位 不过我没明白的是这承兑是谁给你单位的，你说是老板个人弄来的，那么老板又自己掏钱了么？应该不可能吧，问问你老板，这钱算是收的谁的 那简单，直接做一笔 借：应收票据 贷：现金（或者银行存款） 你们单位是收票据一方，打收据也不该对方打撒，你直接复印承兑做附件 说白了，那笔帐就是用承兑来换现金，不去银行贴息，如果是对方单位换，你可以找老板问对方要收据 但如果是别个欠你老板私人的钱，收回来的，那没办法，只有让你老板打个收据给你
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