上个月开票开错了，下个月可以开红字发票。
一、增值税专用发票需开具红字发票的处理情形：1、由开票方发起《开具红字增值税专用发票信息表》申请，当月及上月发票选择“开票有误尚未交付”；隔月发票选择“开票有误购买方拒收”；2、下载“红字发票信息表编号”开具红字发票。二、税务总局公告2017年第16号规定：单位和个人在开具发票时，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。若发票开具错误，只能作废或开具红字发票后再重新开具正确发票，不可在票面以涂改并加盖公章的方式来更改开票信息
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