报销人先填写费用报销单，然后由报销人部门负责人(或上级主管)确认签字，再通过财务主管审核(单据、数据等方面要求)，由公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)，最后出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销。
怎样审查报销人的采购单据？
1、财务部门设置一个采购支出审批表。 2、各部门需要采购时，填写采购支出审批表，部门主管、采购人员签字，然后，部门主管拿审批表找单位领导审批。 3、各部门根据领导批示后的审批表，到财务借支现金或领取支票。 4、报销时，财务人员根据报销发票与审批表上的内容进行审核。 5、采购支出审批表中，将采购支出的项目写清楚。必要时，附采购明细表。
网上买的飞机票怎么开报销凭证
要看你在哪里买的票。。
如果是在航空公司订购的，一般是在机场就可以找相关的航空公司，在窗口要求打印出报销用的电子客票。
如果是在一些网站，可以要求用邮寄的方式，送电子客票过来。
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